企业内部控制与人力资源的工作如何结合？(人力资源相关的岗位职责)

企业内部控制与人力资源的工作如何结合？

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企业内部控制就是人力资源的控制。

《企业内部控制应用指引第 3 号——人力资源》（简称《3号指引》）根据《企业内部控制基本规范》，对在企业内部控制中的人力资源政策问题进行了指导和说明。《3 号指引》第二章第六条指出：企业应因事设岗、妥善安排人员、实行岗位回避制度，做到事岗匹配、人尽其才。可以看出，《3 号指引》强调更多地用制度来强化内部控制，消除或减少人为因素的干扰，从而提高内部控制的有效性，促进企业更好地发展。要实现这个目标就离不开人力资源的岗位设置分析，这既涉及某个单个的岗位设置、人员配备，又涉及岗位设置与内部控制制度建设的关系。

一、 岗位设置是人力资源管理的一项复杂的基础性工作，是一个分析、设计和制定的过程。

1. 人力资源岗位设置。人力资源岗位设置是指对企业各个种类岗位的性质、特点、任务、权责、工作条件和环境以及工作人员能够胜任此工作任务应具备的资格条件所进行的系统

研究和分析，并制定出岗位说明书等人事安排的过程。人力资源岗位设置的前提是研究和分析企业的“事”，即应该因事设岗、因岗配人、事岗匹配、人岗协调。岗位分析形成的直接结果就是岗位说明书，这一点很重要。因为岗位说明书的形成，为企业内部控制制度的建立提供了依据和基础。

2. 人力资源岗位设置的分析方法。对于不同的企业以及同一个企业中不同的岗位，其分析方法不尽相同，需要针对不同情况进行方法选择。一般常用的方法是观察法、访谈法、工

作实践法、工作日志法和问卷调查法。?

（1）观察法。观察法是指人力资源管理人员到工作现场，通过观察工作人员的工作内容、方法、过程、工作环境和与工作有关的其他因素，将观察的信息进行记录并整理分析的过程。这种方法主要依据 5W1H 来进行，即着眼于执行者为什么要做这样的工作，做的工作内容是什么，需要什么技能，在何时何地做工作以及怎么样来完成工作。通过多次观察和分析整理，最后形成岗位规范和说明书。由于观察法对岗位工作有比较直观的了解，因而它有利于对工作的描述。?

（2）访谈法。访谈法是指人力资源管理人员面对面地与从事该项工作的人员或主管人员或过去从事这项工作的人员，就工作内容和要求进行交流与讨论的方法。访谈法可以使人

力资源管理人员更好地与工作的专业人员接触，从而能加深理解和认识不同工作（任务）的性质和要求，以及在实施过程和实际操作中存在的问题，且可以更多地了解到完成此项工作人员的工作动机和态度。而这些通常在观察法或文字调查中是很难发现或获取的。但是，这种方法同样需要访谈人员具备一定相关的专门技术，否则在访谈过程中很难沟通，从而会影响访谈效果。另外，还要注意在访谈过程中可能因被访者存在顾虑或怀疑而导致所获信息不足或不实。?

（3）工作实践法。工作实践法也称为工作体验法，是指人力资源管理人员到实际工作岗位中去亲自体验工作，从而掌握工作所要求的第一手资料的方法。人力资源管理人员去实

际体验岗位工作，可以更真实地掌握到工作的实际任务、技能要求、工作环境状况和工作效率等方面的情况。但是对于专业技能要求较高的岗位工作，这种方法显得过于简单，一般发挥不了大的作用，所以它只适合对简单岗位工作的分析。?

（4）工作日志法。工作日志法又称工作写实法，是指由在岗的工作人员按事先规定的要求详细记录自己的工作内容，对自己的工作流程进行详细的说明，根据这些记录进行归纳

和分析，从而解决岗位工作 5W1H 的方法。这种方法可以很好地反映工作内容和工作流程等方面的信息，而且信息的相关度比较高，相对于工作实践法的成本要低，且可操作性较强。但是，如果记录过程中工作人员有疏忽或歪曲，这会直接影响后续的分析，所以需要多次对不同情况进行记录。?

（5）问卷调查法。问卷调查法是指通过问卷调查来获取需要分析岗位工作信息的方法。这是常用的且运用较为广泛的一种方法。该方法避免了一些交流过程中潜在的主观性，可以收集到比较客观的信息，并且可以收集量化的信息。因为问卷是提前设计的，在设计时就可以统一化，从而方便利用计算机进行处理。但是，该方法对问卷设计要求很高，问卷设计既要考虑可行性，又要考虑被调查者的理解水平。?

3. 人力资源岗位设置的分析结果。根据人力资源岗位设置的内涵，发现岗位分析最重要的成果就是岗位说明书，亦称工作说明书、职务说明书。岗位说明书从“事”的角度来进行规定和说明，是因事设岗、因岗配人的制度保证。岗位说明书是通过岗位分析方法而最后得出的人力资源管理人员的成果。它始终围绕人力资源岗位设置的内涵来阐述，其内容必须解决前述的 5W1H，也就是要明确回答以下具体问题，即岗位的工作性质、任务、内容、权责、方法、工作环境、工作条件以及工作人员任职的资格条件等。岗位说明书是

岗位制度化的表现，也是企业的重要人事文件之一。

二、人力资源岗位设置与内部控制

岗位设置须考虑内部控制相关问题。

（1）不相容职务问题。企业内部控制要求设计科学的制度来进行监督和控制，具体要对各个岗位以及相应的职务做出明确的规定。从监督和控制的角度考虑，岗位及其职务的设置应当是协调的、和谐的，但是在实际中有许多岗位和职务是不相容的，不利于监督和控制，必须对它们分开设置，以利于监督和控制。例如，会计记录和财产保管不相容，记录资产的工作人员不应当去保管资产，否则就会出现监守自盗的可能。因此必须有不相容职务相分离的规定，不仅要求在实质上将两者分开，而且要在形式上进行分离。此外，不仅要在岗位职务上进行分离，而且这些岗位及其职务的工作人员也应分开，否则就失去了分离的目标效果。?

（2）财务信息问题。企业内部控制的基本规范中明确提出应当确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整。这就要求在制度上有所保证。因此在岗位及其职务设计上必须考虑如何保证其间的财务信息真实、可靠和完整。财务信息具有相互对应的特点，这就要求在岗位及其职务设计上加以考虑。在整个企业内部控制体系中，财务信息可以发挥指南针的作用，并能构建成一张反映企业财务状况的图。但是如果某个环节的岗位及其职务设计上存在漏洞，这就会使得财务报告及管理信息的真实、可靠和完整的目标很难实现。

（3）资产保全问题。资产保全既是动态的，又是静态的，资产“保”的手段属动态，而资产“全”的结果属静态。《企业内部控制基本规范》的基本目标之一就是确保资产的安全完整。为了实现这一目标，企业必须开展优化资源配置、维护资产安全的一系列控制活动，包括科学设置工作岗位、安排合适的工作人员、建立健全内部控制制度、加强管理和考核等等。否则，就会因制度性缺陷给企业资产造成损失。?

2. 两者结合分析。结合岗位设置简要分析，再考虑到内部控制的相关问题，有必要在原有的岗位分析上加上更多的考虑，特别是需要考虑内部控制的相关问题，使岗位设置能够

更好地和内部控制相结合，从而发挥更大的作用。依据对不相容职务、财务信息和资产保全的相关问题的分析，构建企业内部控制岗位设置分析体系是非常有必要的。这个体系将人力资源管理的岗位分析方法和内部控制相关问题结合起来。这种结合不是简单的加减结合，而是一种综观全局的结合，同时达到因事设岗和岗位回避等要求。

通过上述分析可以看出，人力资源岗位设置需要考虑如何才能有效发挥企业内部控制的作用，需要考虑与企业内部控制的协调和和谐问题。岗位设置主要应从因事设岗、因岗配人、事岗匹配、人岗协调的角度来考虑问题，其目的是要解决岗位工作的 5W1H，所运用的方法就是观察法、访谈法、工作实践法、工作日志法和问卷调查法。而要达到不相容职务相互分离、岗位回避等涉及《3 号指引》或《企业内部控制基本规范》方面的内部控制目标和要求时，就需要在原有人力资源岗位设置的基础上考虑新的因素。

人力资源相关的岗位职责

人力资源专员岗位职责1

　 岗位职责：

　1、利用各种招聘渠道发布招聘广告，并且维护招聘渠道；

　2、负责简历甄选、电话邀约、面试安排、录用跟进等工作；

　3、校园招聘工作的组织与实施；

　5、统计各招聘渠道数据报表并进行分析；

　6、 领导安排的其他工作。

　 任职要求：

　1、年龄要求，23—30岁，全日制大专以上学历，人力资源管理专业优先；

　2、性别不限，一年以上招聘工作经验；

　3、有一定的公文写作基础，会拟定各类岗位的招聘广告；

　4、熟练使用常用办公软件及网络应用；

　5、服务意识、亲和力、压力承受力和责任心强，勤勉敬业，工作细致，具有团队合作意识。

人力资源专员岗位职责2

　1.负责招聘简历初筛和面试邀约工作;

　2.维护和制作人事报表，招聘周报、月度报表数据统计、月度人事异动表、员工花名册更新，员工档案管理;

　3.负责应聘人员的入职手续办理及工作安排等工作;

　4.处理员工晋升，调职，离职，劳动合同的管理等;

　5.员工社会保险及其他福利的跟进执行安排;

　6.协助完成新员工培训、其他内训，及培训结果的评估报告;

　7.完成上级领导交办的其他事项。

人力资源专员岗位职责3

　1.在集团人力资源部的指导下，负责拟定和完善区域人力资源管理制度和体系，并监督实施;

　2.负责督导下属及有关人员做好招聘、绩效、培训和薪酬等体系的运行管理工作;

　3.根据企业发展战略，统筹规划区域人力资源开发与管理工作，参与拟定人力资源规划方案，并监督各项计划的实施;

　4.负责核定区域及区域内公司人员需求，控制人力成本，确保区域及公司的发展对人力资源的需求;

　5.负责对区域及区域内公司组织架构提出优化和调整建议，组织编制与修订部门职能及职位说明书;

　6.负责区域及区域内公司各类中高级人才的甄别、建议，完善人才储备和梯队建设，以支持区域战略的发展;

　7.定期向集团和区域及区域内公司高层决策者提供有关人力资源管理、组织建设等方面的专项建议，为区域及区域内各公司重大决策提供人力资源信息支持;

　8.负责绩效政策的解读、宣导，以及各部门绩效管理工作;

　9.负责规划、指导、协调区域及区域各公司内相关行政支持和后勤保障工作;

　10.负责制定和完善区域内各公司内部行政管理规章制度、工作程序与流程，并检查执行情况;

　11.组织和参与区域及区域内各公司商务接待活动;

　12.完成上级交办的其他工作。

人力资源专员岗位职责4

　1、协助人资经理执行并落实公司人力资源各项施策;

　2、协助人资经理制定本领域人力资源政策(人员合理配备、培养、补充、调动、要员效率等);

　3、负责更新人力资源招聘计划及实施招聘;

　4、协助维护招聘渠道及开展校园招聘活动;

　5、新员工入职等手续办理;

　6、其他类人力资源相关管理工作。

人力资源专员岗位职责5

　1.根据公司的战略和经营发展需要，拟定并建设完善与公司战略匹配的人力资源战略规划，以支持公司达到预期经营目标;

　2.制订和完善、组织实施公司人力资源管理策略与方针政策，匹配公司各阶段业务发展的需要;

　3.制订和督导执行公司人力资源管理方面的各项管理制度与流程，并根据公司业务的发展情况进行改进完善，以确保其适用性和有效性;

　4.通过与业务部门负责人的沟通协作，有效发掘招聘需求，有效使用HR协作团队提供的资源按时按质的为业务部门提供招聘支持;

　5.根据公司战略规划与业务发展需要，负责公司各阶段组织架构、部门职能分工与岗位设置方案的设计与规划实施;

　6.组织实施绩效考核工作，通过不断实施与反馈绩效考核过程中的问题推动绩效考核的有效性与激励性;

　7.针对业务团队情况，清晰胜任力素质模型，设计人员成长路径及人员培养方案，有效制定和实施人才发展计划并跟进实施;

　8.负责企业文化落地，针对所负责的业务线，定期进行员工访谈，并了解员工思想动态，给予相应地引导和反馈，组织实施各类团队活动，提高工作效率。

人力资源专员岗位职责6

　 工作内容：

　1、负责根据公司战略参与制定人事战略规划；

　2负责公司人事战略的'落实，并达成最高的效率；

　3、管理HR部门的全面工作，全面实现绩效考核，并完成公司的财务和经营目标；

　4、制定HR管理手册，确保HR部门的标准化的制定和推广。

　 岗位要求：

　1、本科以上学历；

　2、2年以上相关管理经验，有服装行业人力资源管理经验者优先；

　3、独立完成工作，并有一定的创新和管理素质；

　4、不排斥加班和绩效考核，理解高效率完成工作；

　5、能适应短期出差；

　6、为人外向、乐观，善于沟通，具备较强的执行能力、团队协作精神。

人力资源专员岗位职责7

　1、协助制订完善、组织实施人力资源管理有关规章制度和工作流程；

　2、建立、维护人事档案，负责人事部的档案管理，办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续；根据企业战略目标、部门人才需求计划以及发展情况制定企业人才招聘计划；

　3、负责招聘信息的起草和招聘广告的发布工作；

　4、进行应聘人员的简历甄别、筛选、聘前测试、初试等相关工作；

　5、负责应聘人员资料库的建立和维护工作；

　6、负责办理人才录用的相关手续等工作；

人力资源专员岗位职责8

　 人力资源专员含义

　人力资源专员，一般也称人事专员，但是与人事专员有区别。是指具有一定的人力资源知识，从事人力资源的一些基础性工作，是人力资源的入门职业。主要负责员工的管理以及日常考勤、核算工时、入职与离职管理、人事档案管理、社保以及合同管理，还需要协助其他部门的一些具体事务工作。

　 人力资源专员岗位职责

　人力资源专员是人力资源行业的基础性工作岗位，其岗位职责如下：

　1.人力资源规划工作，根据企业的战略目标，制定企业的人力资源规划;

　2.完善企业人力资源制度，制定各岗位的岗位职责;

　3.人事招聘，拓展企业的人员招聘渠道，参与面试筛选;

　4.办理员工的入职与离职手续，管理入职和离职事务;

　5.管理人事档案;

　6.制定并组织员工培训事务，负责员工的考核制度并监督执行，统计考核结果;

　7.负责企业员工的劳动合同的签订与解除，处理合同纠纷;

　8.负责公司的社保、薪资福利措施;

　9.负责与公司的其他部门进行业务沟通交流;

　10.完成领导交给的其他任务。

　 人力资源专员任职条件

　1.人力资源、行政管理等相关专业大专以上学历;

　2.参加人力资源管理、行政管理、劳动法律法规等方面的培训;

　3.工作认真，吃苦耐劳，具有团队精神;

　4.善于沟通，具有良好的沟通能力;

　5.具有良好的职业道德水平。

　 人力资源专员职业发展

　人力资源专员是人力资源的入门职位，其发展前景很广阔，职业发展方向是人力资源助理、人力资源主管、人力资源经理、人力资源总监。

　 人力资源专员待遇

　人力资源专员的待遇不太高，薪资在3000元/月左右，但是如果成为人力资源经理，年薪会超10万。 想在职位和收入上有所发展，可以到猎头网求职，非常有帮助。

人力资源专员岗位职责9

　岗位职责：

　1、贯彻落实公司考勤制度，日常考勤制作，监督各部门严格执行；

　2、全国各分公司人力资源工作的对接、监督和管理；

　3、依托岗位体系，建立员工职业发展通道；组织开发各个序列等级标准，与业务部门共同开展角色等级评定工作；

　4、完善公司的绩效管理体系，指标设计，制定公司绩效管理相关规章制度；

　5、完成领导交办的其他工作。

　任职资格：

　1、全日制统招本科以上学历，人力资源管理相关专业，具有扎实的人力资源理论知识；

　2、至少三年人力资源工作经验，参与过绩效指标设计、人才梯队建设或任职资格评价等工作；

　3、具备专业的职业素质，勤奋，严谨，踏实，责任心强；

　4、有想法，要实战，敢于投入，敢于创新。

人力资源专员岗位职责10

　1、充实公司人力资源管理体系，负责招聘、绩效、薪酬、员工发展、企业文化等工作；

　2、建立、维护、优化招聘渠道，开发新兴的招聘渠道和招聘方式，并建立人才储备库；

　3、联系面试者，充分介绍公司业务和文化；

　4、组织、协调业务相关培训课程，发展内部讲师或开发外部适合的培训机构；

　5、考勤管理；

　6、员工沟通与维护员工关系；

　7、固定资产管理，行政后勤管理。

人力资源专员岗位职责11

　1、协助上级执行公司招聘、培训、工资、保险、福利、绩效考核等人力资源制度。

　2、建立、维护人事档案，签署和更新劳动合同。

　3、执行人力资源管理各项实务的操作流程和各类规章制度的实施，配合其他业务部门工作。

　4、收集相关的劳动用工等人事政策及法规。

　5、执行招聘工作流程，协调、办理员工招聘、入职、离职、调任、升职等手续。

　6、执行绩效考核流程。

　7、协同开展新员工入职培训，业务培训，联系组织外部培训以及培训效果的跟踪、反馈。

　8、负责办理员工的社会保险、住房公积金、商业保险等相关手续，组织员工活动。

　9、负责领导临时交办的其他工作。

人力资源专员岗位职责12

　1.根据公司业务发展和重庆啤酒人力资源政策，协助区域HRBP更新和跟踪工厂人力资源总体规划与年度实施计划，确保工厂人力资源管理方向与总部一致。

　2.为严格控制人工成本，根据HRBP要求完成工厂年度人力资源预算编制，每月跟踪分析人工成本完成情况，提高费用使用效率。

　3.根据工厂业务发展需求和人员优化策略，统计工厂整体招聘、优化需求，编制人员年度招聘计划和人员优化排期，保证工厂劳动生产率绩效指标的达成。

　4.为不断提升工厂全体员工的技能和管理水平，结合工厂部门需求和岗位胜任力模型，建立工厂各岗位培训矩阵，制定各岗位年度培训计划并跟踪评估培训效果。

　5.为实现工厂的整体生产经营目标，年初完成各部门绩效目标设定，年中、年底完成绩效目标完成情况评估并兑现考核结果，针对低绩效部门人员，协助部门经理完成绩效改进计划。

　6.每年度根据绩效结果协助区域HRBP完成调薪工作，并协助工厂部门经理完成调薪后沟通，确保员工能够了解、接受调薪内容，同时每月审核薪酬发放数据，保证员工薪酬准确及时发放。

　7.协助外服机构完成工厂社保/公积金缴费及服务办理。

　8.为创造和谐的工作氛围，根据国家地方法规要求和公司政策，妥善处理员工关系事件和劳动纠纷。

　9.对劳务输出公司的费用进行严格审核，确保工厂对劳务外包人员使用的合规性。

　10.为满足公司EHS管理要求，在EHS政策和SHAPE评估指引的要求下，协助EHS部门完成本部门的EHS管理工作及SHAPE审核工作。

人力资源专员岗位职责13

　1、员工入离职相关手续的办理;

　2、每日异常考勤的跟进处理，月度考勤表整理、汇总与统计;

　3、每月根据人员入离职情况进行社保及住房公积金新增、减员相关手续办理;

　4、员工证的制作与登记发放;

　5、本部门办公用品统一申领及发放;

　6、协助就日常工作事项与有关部门的联络沟通;

　7、公司通知通告的撰写及发送;

　8、部门会议的组织、协调与记录，会后完成会议纪要并进行归档;

　9、执行人力资源管理各项实务的操作流程和各类规章制度的实施;

　10、完成领导交办的其它工作。

人力资源专员岗位职责14

　1.根据全年招聘计划，按照既定时间招聘符合资格人员，有效完成招聘任务。

　2.开拓及维护校园招聘渠道，组织并保障校园招聘活动的顺利实施，并对校园招聘团队进行管理与考核。

　3.进行各高校就业渠道的搭建，及时更新和维护高校就业联系信息。

人力资源专员岗位职责15

　1、需求分析：通过分析战略要求、业务发展需求，调研诊断和聚焦组织与人员发展的核心能力要求;

　2、方案设计：能应用现行管理实践的专业理论、方法、工具，设计提供人员培养专业解决方案及相关学习内容;

　3、项目实施：按照设计好的培训项目方案完成培训项目的实施，包含不限于讲师邀请、学员管理、课程实施，等并能在培训后做好知识沉淀;

　4、项目评估：对已经完成的培训课程及项目的学习效果进行评估，对培训资源进行优化;

　5、实践与总结适合业务特点的人才培养的方法论体系，不断优化和迭代。

人力资源相关的岗位职责1

　1、分析用人部门的招聘职位，了解具体需求，明确招聘方向和目标。

　2、发布招聘信息，根据职位要求筛选候选人，进行初步筛选和意向确认，邀约面试。

　3、组织和参与面试，跟踪面试结果，根据标准做好招聘各项流程的规范管理。

　4、负责候选人入职沟通、入职准备安排、接待指引等工作。

　5、负责招聘渠道开发和关系维护，充分利用各种招聘渠道满足公司的人才需求。

　6、各项招聘数据记录及汇总，关注员工离职情况，分析离职原因并定期向上级反馈。

人力资源相关的岗位职责2

　根据业务发展及用人部门的招聘需求，制定招聘需求达成计划。

　根据职位要求，发布招聘广告，实施招聘工作。

　通过各种渠道搜索合适的候选人邀约面试及负责复试的安排。

　负责录用沟通及候选人进行背景调查，确保候选人工作经历的真实可靠性。

　负责招聘工作相关报表的统计、汇总与分析。

　负责员工入离职手续办理及其他员工关系工作。

　日常员工转正、续签、晋升、调岗调薪等的操作。

　负责劳动关系管理，日常员工关系维护，协助处理劳动纠纷，及时处理员工申诉。

　完成上级安排的其他工作内容。

人力资源相关的岗位职责3

　1、销售人事外包产品，例如：人事代理、劳务派遣等；

　2、根据公司下发至本人的销售目标，通过各种方式拓展业务，完成销售目标；

　3、积极开发新客户，同时与已签约客户保持良好、持续的.沟通；

　4、协调客户后续服务中的各种内、外部疑难问题，确保为客户提供及时、准确的服务；

　5、督促客户服务费用的按时回款，同时协助客服同客户前期及后期的接洽工作。

人力资源相关的岗位职责4

　1、参与制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持；

　2、组织制定、执行、监督机构人事管理制度；

　3、协助店长做好相应的职位说明书，并根据机构职位调整需要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符；

　4、根据部门人员需求情况，提出内咳嗽钡髋浞桨？包括人员内部调入和调出），经上级领导审批后实施，促进人员的优化配置；

　5、与员工进行积极沟通；

　6、制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作等；

　7、根据机构对绩效管理的要求，制定评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系；

　8、制定薪酬政策和晋升政策，组织提薪评审和晋升评审，制定机构福利政策，办理社会保障福利；

　9、组织员工岗前培训、协助办理培训进修手续；

　10、配合店长做好各种职系人员发展体系的建立，做好人员发展的日常管理工作；

　11、完成店长交办的其他工作。

人力资源相关的岗位职责5

　1、协助完成公司绩效资料汇总，推动公司各部门计划的制定及报批，有效促进公司经营目标的分解和推动落地；

　2、协助完成公司培训的开展，有效组织培训计划的落地，并通过工作经验沉淀，有效推进公司制度、流程以及工具的迭代；

　3、协助完成企业文化宣传工作，对接做好企业文案编写、团队建设等工作的开展；

　4、协助完成人力资源基础数据的收集、分析；

　5、负责日常行政管理工作，负责资产、档案、会议、车辆、费用报销等的管理工作；

　6、根据公司日常办公需求，做好上传下达的工作。

人力资源相关的岗位职责6

　1、负责定期组织新进员工的企业文化、规章制度等入职培训工作；

　2、按全年培训计划落实执行相关工作，并做好跟进与评估；

　3、协助部门内部相关方案、制度、规范、总结的撰写；

　4、协助开展企业文化建设及员工活动等，包括前期宣传及后期落地；

　5、完成上级安排的其他协助性工作。

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