人力资源规划编制完成率如何计算(如何做人力成本分析)

人力资源规划编制完成率如何计算

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考核期段（如单次、周、月或年度）的招聘上岗人数/同考核期段的招聘需求人数*100%。

指标人力资源新进率人力资源离职率人力资源流动率计算方法：

人力资源的新进率是由新进人员的数量除以在册平均人数然后再乖以100%。

公式是：新进人数=新进人数X100%/在册平均人数

新进人员是指录用进入试用期或已完成试用期转正的员工。离职是在某一时间内的离职人数，除以在册平均人数的月初月未平均人数然后再乖以100%。

公式是：月度离职率=本月中员工离职人数X100%/本月中在册平均人数

在计算出月度离职率以后，再乖以12就可以得到年度的离职率。

离职是指辞职辞退、自动离职人数。在册上的平均人数是月初人数加月末人数除以2，离职率一般在3%-5%适中。补充人数除以在册平均人数就是净人力资源流动率。

公式是：净流动率=补充人数X100%/在册平均人数

1、人力资源离职率

人力资源离职率是以某一单位时间（如以月为单位）的离职人数，除以工资册的月初月末平均人数然后乘以100%。以公式表示：

离职率=离职人数 / 工资册平均人数 X 100%

2、人力资源新进率（Employment Rate）。

人力资源新进率是新进人员除以工资册平均人数然后乘以100%。用公式表示：

新进率=新进人数 / 工资册平均人数 X 100%

3、净人力资源流动率（Net labor Turnover Rate）。

净人力资源流动率是补充人数除以工资册平均人数。所谓补充人数是指为补充离职人员所雇佣的人数。用公式表示：

净流动率=补充人数 / 工资册平均人数 X 100%

人员流动类型

人员流动的类型按照不同的标准进行不同的分类：

1、组织内的流动。包括职务晋升、降级、平级调动或工作轮换等；

2、组织之间的流动。即从一个组织流动到另一个组织，包括上级调动、个人辞职、免职、资遣等。

应对人员流动

企业保持一定的员工流动性是正常的，正所谓“流水不腐，户枢不蠹”。

企业里的员工流动可以分为自然流动和非自然流动两大类。自然流动一般包括因员工生老病死而产生的流动，因职务晋升等内部人员调动而产生的流动等等。而非自然流动，则又可以分为主动流失和被动流失。

主动流失主要包括因员工技能不佳、绩效低下等原因主动将其辞退而产生的流动；被动流失则包括因竞争对手挖人，或员工本人职业转型等所导致的流失。

参考资料：

一、人力成本分析的意义

1、人力成本的组成。人力成本是指薪酬和人事管理费用的总和。从人力资源的分类来看，人力成本可分为获得成本、使用成本、开发成本、离职成本。

人力成本构成表

2、人力成本分析的意义。通过人力成本统计和分析进一步对人力成本进行管控。简单地讲,人力成本的管控不是要减少人力成本的绝对值，因为绝对值必然随社会的进步逐步提高。因此，对人力成本的管控是要降低人力成本在总体成本中的比重，增强产品或服务的竞争力。对人力成本的管控要降低人力成本在销售收入中的比重，增强员工成本的支付能力。对人力成本的管控是要降低人力成本在企业增加值中的比重，即降低劳动分配率，增强人力资源的开发能力。

二、人力成本分析

1、人力资源效率值。即人力资源产出比。公式=当期总产出/当期平均在职人数。一般可细化为生产人员人力资源效率、销售人员人力资源效率、管理人员人力资源效率。其中，生产人员以生产产值为衡量标准，销售人员以销售产值为衡量标准，管理人员以利润值为衡量标准。

2、人力成本占总成本比重。即人力成本占总成本比重。总成本含：生产成本、制造费用、销售费用、管理费用、财务费用。

公式：人力成本占总成本比重=人力成本/总成本*100% 。

如果是销售型企业，销售人力成本占总成本比重=销售人员人力成本总额/总成本*100%。

3、工资率。公式：工资率=工资总额/销售额*100%。

4、人力成本率。公式：人力成本率=人力成本总额/销售额*100%

5、人均人力成本。公式：人均人力成本=当期人力成本总额/当期平均人数。

三、人力成本管控

1、薪酬预算。人力成本预算总额=预测销售额*工资率；销售人员人力成本预算总额=预测销售额*销售工资率。

2、人力成本预算。人力成本预算总额=预测销售额*人力成本率；销售人员人力成本预算总额=预测销售额*销售人力成本率。

3、定编定员薪酬预算。公式=各岗位加权人均工资额*次年岗位人数。

4、定编定员人力成本预算。公式=薪酬预算总额+人事费用预算（招聘费用+培训费用+离职费用）。

5、调薪与定编。如历史数据预算>定编定员预算，说明有调薪空间。如历史数据预算<定编定员预算，说明要进行缩编或增加销售额。

案例中为销售型企业，其中销售人员占60%。通过人力成本数据分析，可以有效进行人力资源管控。比如：在人力资源效率总体稳定、人力成本可控的基础上，需要多少销售人员，需要多少管理人员，是否有调薪空间，是否要压缩编制，相信就会心中有底了。

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